| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MECANICA FRONER LTDA ME |
| Número do empenho: | 17359 | Data de lançamento: | 27/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TB INTERMEDIARIO FLEXIVEL | 326,25 | 326,25 |
| 1.00 | BUCHA BANDEJA DIANTEIRA | 39,30 | 39,30 |
| 2.00 | AMORTECEDOR | 288,48 | 576,96 |
| 2.00 | BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRO | 84,78 | 169,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2020 | TB INTERMEDIARIO FLEXIVEL BUCHA BANDEJA DIANTEIRA AMORTECEDOR BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRO | 1.112,07 | ||
| 27/08/2020 | LIQUIDAÇÃO- NT 030.642.436 | 1.112,07 | ||
| 11/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17359/2020 MECANICA FRONER LTDA ME - 3072 | 1.112,07 | ||
| TOTAL | 1.112,07 | 1.112,07 | 1.112,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
