| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
| Número do empenho: | 17362 | Data de lançamento: | 27/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE Á 04 ASSINATURAS ANUAIS DE ENVIO SEMANAL DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE DURANTE EXERCÍCIO/2020 | 599,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2020 | DESPESA REFERENTE Á 04 ASSINATURAS ANUAIS DE ENVIO SEMANAL DO JORNAL FOLHA DO NOROESTE DURANTE EXERCÍCIO/2020 | 599,60 | ||
| 27/08/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 375 | 599,60 | ||
| 09/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17362/2020 JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP - 84763 | 599,60 | ||
| TOTAL | 599,60 | 599,60 | 599,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
