| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME |
| Número do empenho: | 1737 | Data de lançamento: | 27/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 900.00 | Arte e confecção de agenda: Capa e contra capa colorida 15,5x22 cm, triplex 300 e capa transparente com espiral preto; Miolo sulfite 75g, com 120 folhas coloridas frente e verso. | 8,71 | 7.839,00 |
| 160.00 | Confecção e arte de cadernos para os professores, capa dura colorida couchê 170g, frente e verso com laminações brilho, acoplagem e Airô branco frente e verso 21x30,5cm; Miolo sulfite 75g, 1x0(preto) frente e verso, 21x29,7cm, conforme Confecção e arte de cadernos para os professores, capa dura colorida e e | 23,70 | 3.792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2020 | Arte e confecção de agenda: Capa e contra capa colorida 15,5x22 cm, triplex 300 e capa transparente com espiral preto; Miolo sulfite 75g, com 120 folhas coloridas frente e verso. Confecção e arte de cadernos para os professores, capa dura colorida couchê 170g, frente e verso com laminações brilho, acoplagem e Airô branco frente e verso 21x30,5cm; Miolo sulfite 75g, 1x0(preto) frente e verso, 21x29,7cm, conforme Confecção e arte de cadernos para os professores, capa dura colorida e e | 11.631,00 | ||
| 14/02/2020 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSE:20203340 | 11.631,00 | ||
| 20/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1737/2020 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI ME - 195 | 11.631,00 | ||
| TOTAL | 11.631,00 | 11.631,00 | 11.631,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
