Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
17373
Data de lançamento:
27/08/2020
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
DIPIRONA 1G 2ML
0,86
86,00
100.00
DEXAMETASONA 4MG
5,99
599,00
100.00
EQUIPO ENTERAL SIMPLES
1,27
127,00
10.00
SONDA NASO CURTA
0,74
7,40
50.00
PROMETAZINA 25MG
3,68
184,00
209.00
SONDA URETRAL
0,76
158,84
5.00
TERMOMETRO DIGITAL CLINICO VERDE
19,00
95,00
10.00
EXTENSOR DE OXIGENIO 2MT
2,43
24,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2020
DIPIRONA 1G 2ML DEXAMETASONA 4MG EQUIPO ENTERAL SIMPLES SONDA NASO CURTA PROMETAZINA 25MG SONDA URETRAL TERMOMETRO DIGITAL CLINICO VERDE EXTENSOR DE OXIGENIO 2MT
1.281,54
27/08/2020
liquidaçaõ nt 71783
1.281,54
08/09/2020
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17373/2020
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196
1.281,54
TOTAL
1.281,54
1.281,54
1.281,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
