| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP |
| Número do empenho: | 17379 | Data de lançamento: | 27/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLO 23CM | 15,40 | 15,40 |
| 2.00 | PINTA PISO CINZA MEDIO 18L | 263,00 | 526,00 |
| 1.00 | GARFO 23CM | 7,54 | 7,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2020 | ROLO 23CM PINTA PISO CINZA MEDIO 18L GARFO 23CM | 548,94 | ||
| 27/08/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 9780 | 548,94 | ||
| 18/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17379/2020 APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP - 84571 | 548,94 | ||
| TOTAL | 548,94 | 548,94 | 548,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
