Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: EMANUELE DE MOURA BARRETTA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17401 |
Data de lançamento: |
28/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
| Natureza da despesa: |
PROCEDIMENTOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO CLÍNICO PARA PACIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE 445 EM ANEXO |
0,00 |
255,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2020 |
DESPESA REFERENTE PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO CLÍNICO PARA PACIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE 445 EM ANEXO |
255,00 |
|
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| 28/08/2020 |
LIQUDIAÇÃO NT 445 |
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255,00 |
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| 25/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17401/2020
EMANUELE DE MOURA BARRETTA ME - 94739 |
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255,00 |
| TOTAL |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
