Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17409 |
Data de lançamento: |
28/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
DENTE CENTRAL RETROESCAVADEIRA |
95,00 |
475,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO LAMINA 12.9 |
6,80 |
68,00 |
| 1.00 |
RETENTOR ROD DIANTEIRA |
68,00 |
68,00 |
| 10.00 |
PORCA DE ACO 3/4 |
2,20 |
22,00 |
| 1.00 |
TETENTOR 28,5MM |
38,84 |
38,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2020 |
DENTE CENTRAL RETROESCAVADEIRA PARAFUSO LAMINA 12.9 RETENTOR ROD DIANTEIRA PORCA DE ACO 3/4 TETENTOR 28,5MM |
671,84 |
|
|
| 28/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 1564 |
|
671,84 |
|
| 03/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17409/2020
ECLAIR FREU ME - 2664 |
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671,84 |
| TOTAL |
671,84 |
671,84 |
671,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
