Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: J VENDRUSCULO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17413 |
Data de lançamento: |
28/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SAPATO CONFORT PRETO |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
TENIS |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
TENIS PRETO |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
TENIS CHUMBO |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
TENIS TUQUESA |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2020 |
SAPATO CONFORT PRETO TENIS TENIS PRETO TENIS CHUMBO TENIS TUQUESA |
600,00 |
|
|
| 28/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 115 |
|
600,00 |
|
| 08/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17413/2020
J VENDRUSCULO COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - 84679 |
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|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
