| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 17445 | Data de lançamento: | 31/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIQUIDO DE FREIO | 17,60 | 17,60 |
| 1.00 | TUBO FREIO | 35,31 | 35,31 |
| 1.00 | FLEXIVEL FREIO | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | CILINDRO MESTRE FREIO | 203,45 | 203,45 |
| 2.00 | GUARNIÇAO PORTAS | 74,73 | 149,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | LIQUIDO DE FREIO TUBO FREIO FLEXIVEL FREIO CILINDRO MESTRE FREIO GUARNIÇAO PORTAS | 430,82 | ||
| 31/08/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 22162 | 430,82 | ||
| 18/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17445/2020 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 430,82 | ||
| TOTAL | 430,82 | 430,82 | 430,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
