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Exercício: 2020
Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	17457	Data de lançamento:	31/08/2020
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	ARQUIVO MORTO PAPELAO	2,75	66,00
2.00	PENDRIVE 16GB	36,99	73,98
1.00	GRAMPEADOR JOCAR METAL	84,99	84,99
5.00	PRANCHETA MDF COM PEGADOR PETAL	4,99	24,95
3.00	ORGANIZADOR DE MESA	15,99	47,97
1.00	PASTA SANFONADA	22,99	22,99
3.00	FOLHA COLORIDA AZUL	5,99	17,97
1.00	CANETA VERMELHA	57,50	57,50
1.00	CANETA PRETA	57,50	57,50
3.00	CANETA AZUL	57,50	172,50
2.00	COLA 1KG	27,99	55,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2020	ARQUIVO MORTO PAPELAO PENDRIVE 16GB GRAMPEADOR JOCAR METAL PRANCHETA MDF COM PEGADOR PETAL ORGANIZADOR DE MESA PASTA SANFONADA FOLHA COLORIDA AZUL CANETA VERMELHA CANETA PRETA CANETA AZUL COLA 1KG	682,33
31/08/2020	LIQUIDAÇÃO NT 161		682,33
08/09/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17457/2020 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079			682,33
TOTAL		682,33	682,33	682,33
SALDO A PAGAR				0,00