Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17460 |
Data de lançamento: |
31/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
GRAMPEADOR |
22,99 |
91,96 |
| 24.00 |
DESTACA TEXTO AMARELO |
3,50 |
84,00 |
| 25.00 |
BORRACHA BRANCA NUMERO 20 |
1,50 |
37,50 |
| 50.00 |
LAPIS PRETO |
1,00 |
50,00 |
| 10.00 |
MARCADOR PERMANETE PRETO |
4,99 |
49,90 |
| 50.00 |
PASTA SUSPENSA |
3,45 |
172,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2020 |
GRAMPEADOR DESTACA TEXTO AMARELO BORRACHA BRANCA NUMERO 20 LAPIS PRETO MARCADOR PERMANETE PRETO PASTA SUSPENSA |
485,86 |
|
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| 31/08/2020 |
LIQUIDAÇAÕ NT 158 |
|
485,86 |
|
| 08/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17460/2020
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
|
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485,86 |
| TOTAL |
485,86 |
485,86 |
485,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
