| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 17460 | Data de lançamento: | 31/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | GRAMPEADOR | 22,99 | 91,96 |
| 24.00 | DESTACA TEXTO AMARELO | 3,50 | 84,00 |
| 25.00 | BORRACHA BRANCA NUMERO 20 | 1,50 | 37,50 |
| 50.00 | LAPIS PRETO | 1,00 | 50,00 |
| 10.00 | MARCADOR PERMANETE PRETO | 4,99 | 49,90 |
| 50.00 | PASTA SUSPENSA | 3,45 | 172,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | GRAMPEADOR DESTACA TEXTO AMARELO BORRACHA BRANCA NUMERO 20 LAPIS PRETO MARCADOR PERMANETE PRETO PASTA SUSPENSA | 485,86 | ||
| 31/08/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 158 | 485,86 | ||
| 08/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17460/2020 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 485,86 | ||
| TOTAL | 485,86 | 485,86 | 485,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
