| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 17462 | Data de lançamento: | 31/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PAGADOR PARA QUDRO BRANCO | 6,99 | 41,94 |
| 6.00 | PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO | 14,95 | 89,70 |
| 24.00 | PAPEL PARDO RODLO | 10,99 | 263,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | PAGADOR PARA QUDRO BRANCO PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO PAPEL PARDO RODLO | 395,40 | ||
| 31/08/2020 | LIQUIDAÇAÕ NT 160 | 395,40 | ||
| 08/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17462/2020 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 395,40 | ||
| TOTAL | 395,40 | 395,40 | 395,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
