| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ZEUS COMERCIAL EIRELI |
| Número do empenho: | 17526 | Data de lançamento: | 31/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 58 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pneu novo 205/60 R16,radial, com selo do inmetro. | 321,00 | 1.284,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | Pneu novo 205/60 R16,radial, com selo do inmetro. | 1.284,00 | ||
| 02/10/2020 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 1.284,00 | ||
| 07/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17526/2020 ZEUS COMERCIAL EIRELI - 103737 | 1.284,00 | ||
| TOTAL | 1.284,00 | 1.284,00 | 1.284,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
