| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 17545 | Data de lançamento: | 31/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AREIA MEDIA ENSACADA 20KG | 8,82 | 52,92 |
| 1.00 | CAL HIDRATADO 20KG | 16,18 | 16,18 |
| 1.00 | CIMENTO 50KG | 30,24 | 30,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | AREIA MEDIA ENSACADA 20KG CAL HIDRATADO 20KG CIMENTO 50KG | 99,34 | ||
| 31/08/2020 | LIQUIDAÇAO NT 17390 | 99,34 | ||
| 11/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17545/2020 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 99,34 | ||
| TOTAL | 99,34 | 99,34 | 99,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
