Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17551 |
Data de lançamento: |
31/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CANALETA 2MM ADESIVA |
11,75 |
58,75 |
| 100.00 |
FIO FLEXIVEL 2,5MM VERDE |
1,85 |
185,00 |
| 8.00 |
PARAFUSO 6X70 |
0,50 |
4,00 |
| 1.00 |
CURVA 90 ELETR PESADO 2 |
14,10 |
14,10 |
| 5.00 |
INTERRUPTOR SIMPLES C/ TOMADAS |
12,50 |
62,50 |
| 50.00 |
TOMADA PAD 2P+T 20A |
8,90 |
445,00 |
| 39.00 |
2 TOMADAS |
13,50 |
526,50 |
| 10.00 |
INTERRUPTOR SIMPLES |
7,15 |
71,50 |
| 21.00 |
TAMPA CEGA BRANCA 1/2 3/4 |
2,50 |
52,50 |
| 20.00 |
TAMPA 1 TECLA BRANCA |
2,60 |
52,00 |
| 100.00 |
TAMPA 3 TECLAS BRANCO |
2,60 |
260,00 |
| 3.00 |
ELETRODUTO BRANCA |
18,90 |
56,70 |
| 100.00 |
BUCHA D 6C/ ANEL |
0,15 |
15,00 |
| 8.00 |
BUCHA D 8 C/ ANEL |
0,34 |
2,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2020 |
CANALETA 2MM ADESIVA FIO FLEXIVEL 2,5MM VERDE PARAFUSO 6X70 CURVA 90 ELETR PESADO 2 INTERRUPTOR SIMPLES C/ TOMADAS TOMADA PAD 2P+T 20A 2 TOMADAS INTERRUPTOR SIMPLES TAMPA CEGA BRANCA 1/2 3/4 TAMPA 1 TECLA BRANCA TAMPA 3 TECLAS BRANCO ELETRODUTO BRANCA BUCHA D 6C/ ANEL BUCHA D 8 C/ ANEL |
1.806,27 |
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| 31/08/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 2804 |
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1.806,27 |
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| 08/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17551/2020
FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 |
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1.806,27 |
| TOTAL |
1.806,27 |
1.806,27 |
1.806,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
