| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 17552 | Data de lançamento: | 31/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PREGO 12X12 | 18,00 | 36,00 |
| 2.00 | CUMEEIRA 6MM | 35,00 | 70,00 |
| 1.00 | BRASILIT 6MM 3,05X1,10 | 75,50 | 75,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | PREGO 12X12 CUMEEIRA 6MM BRASILIT 6MM 3,05X1,10 | 181,50 | ||
| 31/08/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 9887 | 181,50 | ||
| 25/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17552/2020 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 181,50 | ||
| TOTAL | 181,50 | 181,50 | 181,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
