Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17623 |
Data de lançamento: |
31/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DEMARCACAO AMARELO OURO 3,6L |
92,95 |
92,95 |
| 2.00 |
DEMARCACAO VIARIA BRANCO 18L |
398,00 |
796,00 |
| 2.00 |
THINNER EXTRA PROFISSIONAL 5 L |
60,12 |
120,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2020 |
DEMARCACAO AMARELO OURO 3,6L DEMARCACAO VIARIA BRANCO 18L THINNER EXTRA PROFISSIONAL 5 L |
1.009,19 |
|
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| 31/08/2020 |
LIQUIDAÇAÕ- NT 5601 |
|
1.009,19 |
|
| 09/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17623/2020
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
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1.009,19 |
| TOTAL |
1.009,19 |
1.009,19 |
1.009,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
