| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SANDRO AIRES CERUTTI |
| Número do empenho: | 17673 | Data de lançamento: | 31/08/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á BARRACÃO-PR-NO DIA 03.09.2020 DAR BAIXA JUNTO AO CIRETRRAN DE VEÍCULOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL | 288,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2020 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á BARRACÃO-PR-NO DIA 03.09.2020 DAR BAIXA JUNTO AO CIRETRRAN DE VEÍCULOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL | 288,00 | ||
| 31/08/2020 | 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á BARRACÃO-PR-NO DIA 03.09.2020 DAR BAIXA JUNTO AO CIRETRRAN DE VEÍCULOS DOADOS PELA RECEITA FEDERAL | 288,00 | ||
| 02/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17673/2020 SANDRO AIRES CERUTTI - 84645 | 288,00 | ||
| TOTAL | 288,00 | 288,00 | 288,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
