Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17705 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SAMU |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
LAMPADA LED 12W |
22,90 |
45,80 |
| 1.00 |
CHAVE 1TS |
7,26 |
7,26 |
| 5.00 |
REATOR 2X40 ELETRONICO |
25,50 |
127,50 |
| 4.00 |
LAMPADA LED 20W |
24,00 |
96,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2020 |
LAMPADA LED 12W CHAVE 1TS REATOR 2X40 ELETRONICO LAMPADA LED 20W |
276,56 |
|
|
| 01/09/2020 |
LIQUDIAÇÃO NT 13644 |
|
276,56 |
|
| 11/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17705/2020
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
|
|
276,56 |
| TOTAL |
276,56 |
276,56 |
276,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
