| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NATALIA PRETTO BLASI |
| Número do empenho: | 17758 | Data de lançamento: | 02/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RETITUIÇÃO REFERENTE TAXA PPCI No 4127 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 202,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2020 | RETITUIÇÃO REFERENTE TAXA PPCI No 4127 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 202,99 | ||
| 02/09/2020 | RETITUIÇÃO REFERENTE TAXA PPCI No 4127 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 202,99 | ||
| 16/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17758/2020 NATALIA PRETTO BLASI - 56212 | 202,99 | ||
| TOTAL | 202,99 | 202,99 | 202,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
