| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 17804 | Data de lançamento: | 03/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARAME QUEIMADO N16 | 13,44 | 13,44 |
| 5.00 | FERRO 05,0MM BARRA | 15,09 | 75,44 |
| 13.00 | FERRO 08MM | 28,25 | 367,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2020 | ARAME QUEIMADO N16 FERRO 05,0MM BARRA FERRO 08MM | 456,07 | ||
| 03/09/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 17423 | 456,07 | ||
| 16/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17804/2020 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 456,07 | ||
| TOTAL | 456,07 | 456,07 | 456,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
