Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1791 |
Data de lançamento: |
27/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CANALETA COM FITA ADESIVA, 2M |
5,41 |
10,82 |
| 5.00 |
FIO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL |
1,30 |
6,50 |
| 5.00 |
FIO FLEXÍVEL 2,5MM VERMELHO |
1,30 |
6,50 |
| 1.00 |
TOMADA RETANGULAR EXTERNA |
4,55 |
4,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2020 |
CANALETA COM FITA ADESIVA, 2M FIO FLEXÍVEL 2,5MM AZUL FIO FLEXÍVEL 2,5MM VERMELHO TOMADA RETANGULAR EXTERNA |
28,37 |
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| 27/01/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 11757 |
|
28,37 |
|
| 04/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1791/2020
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
|
|
28,37 |
| TOTAL |
28,37 |
28,37 |
28,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
