Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17915 |
Data de lançamento: |
04/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFIL DE TINT BLACK 100ML |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
REFIL DE TINTA CIANO 100ML |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
REFIL DE TINTA MAGENTA 100ML |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
REFIL DE TINTA AMARELA |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2020 |
REFIL DE TINT BLACK 100ML REFIL DE TINTA CIANO 100ML REFIL DE TINTA MAGENTA 100ML REFIL DE TINTA AMARELA |
140,00 |
|
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| 04/09/2020 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; |
|
140,00 |
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| 14/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17915/2020
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 - 4499 |
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|
140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
