Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17917 |
Data de lançamento: |
04/09/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFIL DE TINTA PRETA 100ML |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
REFIL DE TINTA PRETA INK |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
REFIL DE TINTA MANGENTA INK |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
REFIL DE TINTA AMARELA INK |
35,00 |
35,00 |
1.00 |
REFIL DE TINTA PRETA INK |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/09/2020 |
REFIL DE TINTA PRETA 100ML REFIL DE TINTA PRETA INK REFIL DE TINTA MANGENTA INK REFIL DE TINTA AMARELA INK REFIL DE TINTA PRETA INK |
175,00 |
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04/09/2020 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; |
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175,00 |
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14/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17917/2020
ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 - 4499 |
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175,00 |
TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.