| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 17978 | Data de lançamento: | 08/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PRATA FINA 9070 | 299,00 | 598,00 |
| 4.00 | MULTIMASSSA TAPA TUDO 360GR | 28,00 | 112,00 |
| 3.00 | TINTA PISO CINZA MEDIO3,6L | 60,00 | 180,00 |
| 5.00 | 120 LIXA FERRO | 3,00 | 15,00 |
| 2.00 | TRINCHA396 | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | GARFO GAIOLA 23CM | 7,50 | 15,00 |
| 2.00 | ROLO L 322 23CM | 42,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2020 | PRATA FINA 9070 MULTIMASSSA TAPA TUDO 360GR TINTA PISO CINZA MEDIO3,6L 120 LIXA FERRO TRINCHA396 GARFO GAIOLA 23CM ROLO L 322 23CM | 1.024,00 | ||
| 08/09/2020 | NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE | 1.024,00 | ||
| 21/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17978/2020 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 | 1.024,00 | ||
| TOTAL | 1.024,00 | 1.024,00 | 1.024,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
