Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
17978 |
Data de lançamento: |
08/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PRATA FINA 9070 |
299,00 |
598,00 |
| 4.00 |
MULTIMASSSA TAPA TUDO 360GR |
28,00 |
112,00 |
| 3.00 |
TINTA PISO CINZA MEDIO3,6L |
60,00 |
180,00 |
| 5.00 |
120 LIXA FERRO |
3,00 |
15,00 |
| 2.00 |
TRINCHA396 |
10,00 |
20,00 |
| 2.00 |
GARFO GAIOLA 23CM |
7,50 |
15,00 |
| 2.00 |
ROLO L 322 23CM |
42,00 |
84,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2020 |
PRATA FINA 9070 MULTIMASSSA TAPA TUDO 360GR TINTA PISO CINZA MEDIO3,6L 120 LIXA FERRO TRINCHA396 GARFO GAIOLA 23CM ROLO L 322 23CM |
1.024,00 |
|
|
| 08/09/2020 |
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE |
|
1.024,00 |
|
| 21/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17978/2020
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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1.024,00 |
| TOTAL |
1.024,00 |
1.024,00 |
1.024,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
