Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17987 |
Data de lançamento: |
08/09/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/PRODUCAO INDUSTRIAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
96 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
14.00 |
Emulsão asfáltica, produto RM-1C ( para asfalto frio). |
3.049,02 |
42.686,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2020 |
Emulsão asfáltica, produto RM-1C ( para asfalto frio). |
42.686,28 |
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14/09/2020 |
PAULO TIGGEMANN SEC. DE OBRAS |
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42.686,28 |
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23/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17987/2020
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A - 95234 |
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42.686,28 |
TOTAL |
42.686,28 |
42.686,28 |
42.686,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.