| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS CANDITO ME |
| Número do empenho: | 17998 | Data de lançamento: | 09/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CORREDIÇA SUPERIOR | 470,00 | 470,00 |
| 1.00 | CORREDIÇA INFERIOR | 620,00 | 620,00 |
| 1.00 | FECHADURA SUPERIOR | 720,00 | 720,00 |
| 1.00 | TORNO | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2020 | CORREDIÇA SUPERIOR CORREDIÇA INFERIOR FECHADURA SUPERIOR TORNO | 2.030,00 | ||
| 09/09/2020 | NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE | 2.030,00 | ||
| 21/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17998/2020 ANTONIO CARLOS CANDITO ME - 44356 | 2.030,00 | ||
| TOTAL | 2.030,00 | 2.030,00 | 2.030,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
