Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18017 |
Data de lançamento: |
09/09/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREM. CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ATENCÃO BÁSICA - PROPOSTA 36000310852202000 |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
57 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2800.00 |
Alopurinol 300mg/cp. |
0,21 |
579,60 |
100.00 |
Carbamazepina 20 mg/mL susp.oral 100ml. |
9,60 |
960,00 |
3500.00 |
Clorpromazina,cloridato 100mg/cp. |
0,29 |
1.008,00 |
500.00 |
Verapamil 80mg/cp. |
0,26 |
131,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/09/2020 |
Alopurinol 300mg/cp. Carbamazepina 20 mg/mL susp.oral 100ml. Clorpromazina,cloridato 100mg/cp. Verapamil 80mg/cp. |
2.679,10 |
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30/09/2020 |
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE |
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2.679,10 |
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TOTAL |
2.679,10 |
2.679,10 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.679,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.