Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18024 |
Data de lançamento: |
09/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREM. CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ATENCÃO BÁSICA- PROPOSTA 36000310854202000 |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
57 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24000.00 |
Levotiroxina 50mcg/cp. |
0,11 |
2.616,00 |
| 400.00 |
Nistatina Creme Vaginal 25.000UI/g 5g. |
3,14 |
1.256,00 |
| 300.00 |
Sais de Reidratação oral. |
0,52 |
156,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2020 |
Levotiroxina 50mcg/cp. Nistatina Creme Vaginal 25.000UI/g 5g. Sais de Reidratação oral. |
4.028,00 |
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| 30/09/2020 |
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE |
|
4.028,00 |
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| 06/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18024/2020
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 |
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4.028,00 |
| TOTAL |
4.028,00 |
4.028,00 |
4.028,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
