| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 18024 | Data de lançamento: | 09/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREM. CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ATENCÃO BÁSICA- PROPOSTA 36000310854202000 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 57 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24000.00 | Levotiroxina 50mcg/cp. | 0,11 | 2.616,00 |
| 400.00 | Nistatina Creme Vaginal 25.000UI/g 5g. | 3,14 | 1.256,00 |
| 300.00 | Sais de Reidratação oral. | 0,52 | 156,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2020 | Levotiroxina 50mcg/cp. Nistatina Creme Vaginal 25.000UI/g 5g. Sais de Reidratação oral. | 4.028,00 | ||
| 30/09/2020 | NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE | 4.028,00 | ||
| 06/10/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18024/2020 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 | 4.028,00 | ||
| TOTAL | 4.028,00 | 4.028,00 | 4.028,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
