| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
| Número do empenho: | 1805 | Data de lançamento: | 27/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | COLA GLITER, 23G | 12,50 | 250,00 |
| 6.00 | TESOURA GRANDE, 21CM | 21,00 | 126,00 |
| 12.00 | GIZ DE CERA | 4,80 | 57,60 |
| 8.00 | TNT ROLO DE 50 METROS NA CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE E AMARELO | 68,50 | 548,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2020 | COLA GLITER, 23G TESOURA GRANDE, 21CM GIZ DE CERA TNT ROLO DE 50 METROS NA CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE E AMARELO | 981,60 | ||
| 27/01/2020 | LIQUIDAÇÃO NT 001.697 | 981,60 | ||
| 04/02/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2020 LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 | 981,60 | ||
| TOTAL | 981,60 | 981,60 | 981,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
