Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1805 |
Data de lançamento: |
27/01/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
COLA GLITER, 23G |
12,50 |
250,00 |
| 6.00 |
TESOURA GRANDE, 21CM |
21,00 |
126,00 |
| 12.00 |
GIZ DE CERA |
4,80 |
57,60 |
| 8.00 |
TNT ROLO DE 50 METROS NA CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE E AMARELO |
68,50 |
548,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2020 |
COLA GLITER, 23G TESOURA GRANDE, 21CM GIZ DE CERA TNT ROLO DE 50 METROS NA CORES: VERMELHO, AZUL, VERDE E AMARELO |
981,60 |
|
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| 27/01/2020 |
LIQUIDAÇÃO NT 001.697 |
|
981,60 |
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| 04/02/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2020
LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 |
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|
981,60 |
| TOTAL |
981,60 |
981,60 |
981,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
