Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18064 |
Data de lançamento: |
10/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIESEL OIL |
96,90 |
96,90 |
| 1.00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL |
105,00 |
105,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEIO FRAM |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR |
102,00 |
102,00 |
| 6.00 |
MASTER SINTETICO 5W30 |
36,99 |
221,94 |
| 1.00 |
LIMPA FREIO |
68,90 |
68,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2020 |
DIESEL OIL FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEIO FRAM FILTRO DE AR MASTER SINTETICO 5W30 LIMPA FREIO |
689,74 |
|
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| 10/09/2020 |
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE |
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689,74 |
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| 18/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18064/2020
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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689,74 |
| TOTAL |
689,74 |
689,74 |
689,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
