Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18088 |
Data de lançamento: |
10/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SUPORTE DE AÇO |
140,45 |
280,90 |
| 2.00 |
CHAPA DOBRADA |
77,56 |
155,12 |
| 2.00 |
PARAFUSO ESPECIAL |
47,50 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2020 |
SUPORTE DE AÇO CHAPA DOBRADA PARAFUSO ESPECIAL |
531,02 |
|
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| 10/09/2020 |
LEDONIR QUEIROZ - SEC. DA AGRICULTURA |
|
531,02 |
|
| 18/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18088/2020
ECLAIR FREU ME - 2664 |
|
|
531,02 |
| TOTAL |
531,02 |
531,02 |
531,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
