| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA |
| Número do empenho: | 18107 | Data de lançamento: | 11/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A ERECHIM,PASSO FUNDO,TENENTE PORTELA NOS DIAS 31/08 E 01,02,04,03,08 E 09/09/2020,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2020 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A ERECHIM,PASSO FUNDO,TENENTE PORTELA NOS DIAS 31/08 E 01,02,04,03,08 E 09/09/2020,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 280,00 | ||
| 11/09/2020 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A ERECHIM,PASSO FUNDO,TENENTE PORTELA NOS DIAS 31/08 E 01,02,04,03,08 E 09/09/2020,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 280,00 | ||
| 14/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18107/2020 VALDEMIR DE AVILA - 84175 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
