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Última atualização realizada em 01/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA

Dados do Empenho

Número do empenho:	18107	Data de lançamento:	11/09/2020
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A ERECHIM,PASSO FUNDO,TENENTE PORTELA NOS DIAS 31/08 E 01,02,04,03,08 E 09/09/2020,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	0,00	280,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2020	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A ERECHIM,PASSO FUNDO,TENENTE PORTELA NOS DIAS 31/08 E 01,02,04,03,08 E 09/09/2020,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	280,00
11/09/2020	DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A ERECHIM,PASSO FUNDO,TENENTE PORTELA NOS DIAS 31/08 E 01,02,04,03,08 E 09/09/2020,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.		280,00
14/09/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18107/2020 VALDEMIR DE AVILA - 84175			280,00
TOTAL		280,00	280,00	280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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