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Última atualização realizada em 29/03/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 18120 Data de lançamento: 11/09/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREM. CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ATENCÃO BÁSICA - PROPOSTA 36000310852202000
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 57 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12000.00 Ácido Fólico 5mg/cp. 0,04 420,00
7000.00 Metoclopramida 10mg/cp. 0,10 665,00
500.00 Neomicina 5mg + Bacitracina 250UI/g 15g. 1,80 900,00
4172.00 Nitrofurantoína 100mg/cp. 0,20 834,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2020 Ácido Fólico 5mg/cp. Metoclopramida 10mg/cp. Neomicina 5mg + Bacitracina 250UI/g 15g. Nitrofurantoína 100mg/cp. 2.819,40
30/09/2020 NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE 2.769,00
05/10/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:207004 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 18120/2020 - REF. OUTUBRO/2020 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392 2.769,00
18/12/2020 TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº273/2020 -50,40
TOTAL 2.769,00 2.769,00 2.769,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.