Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18120 |
Data de lançamento: |
11/09/2020 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREM. CUSTEIO DOS SERVIÇOS DA ATENCÃO BÁSICA - PROPOSTA 36000310852202000 |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
57 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12000.00 |
Ácido Fólico 5mg/cp. |
0,04 |
420,00 |
7000.00 |
Metoclopramida 10mg/cp. |
0,10 |
665,00 |
500.00 |
Neomicina 5mg + Bacitracina 250UI/g 15g. |
1,80 |
900,00 |
4172.00 |
Nitrofurantoína 100mg/cp. |
0,20 |
834,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2020 |
Ácido Fólico 5mg/cp. Metoclopramida 10mg/cp. Neomicina 5mg + Bacitracina 250UI/g 15g. Nitrofurantoína 100mg/cp. |
2.819,40 |
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30/09/2020 |
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE |
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2.769,00 |
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05/10/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:207004
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 18120/2020 - REF. OUTUBRO/2020
SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 95392 |
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2.769,00 |
18/12/2020 |
TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº273/2020 |
-50,40 |
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TOTAL |
2.769,00 |
2.769,00 |
2.769,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.