| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 18129 | Data de lançamento: | 11/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BASE ACR SEMI BRILHO | 99,75 | 199,50 |
| 2.00 | LIXA FERRO | 4,26 | 8,52 |
| 1.00 | PINCEL PREMIUM | 14,77 | 14,77 |
| 1.00 | PINCEL PRO RETA 100 | 23,84 | 23,84 |
| 1.00 | ROLO ESPUMA 23 CM | 16,49 | 16,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2020 | BASE ACR SEMI BRILHO LIXA FERRO PINCEL PREMIUM PINCEL PRO RETA 100 ROLO ESPUMA 23 CM | 263,12 | ||
| 11/09/2020 | NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE | 263,12 | ||
| 25/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18129/2020 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 263,12 | ||
| TOTAL | 263,12 | 263,12 | 263,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
