| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 18162 | Data de lançamento: | 11/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BORRACHA | 3,25 | 32,50 |
| 12.00 | COLA 110G | 5,99 | 71,88 |
| 5.00 | GRAFITE 0,7 | 3,50 | 17,50 |
| 6.00 | LAPISEIRA 0,7 | 6,99 | 41,94 |
| 75.00 | LAPIS PRETO | 1,00 | 75,00 |
| 50.00 | CNETA VERMELHA | 1,25 | 62,50 |
| 50.00 | CANETA PRETA | 1,25 | 62,50 |
| 100.00 | CANETA AZUL | 1,25 | 125,00 |
| 2.00 | PRNCHETA ACRILICA | 16,99 | 33,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2020 | BORRACHA COLA 110G GRAFITE 0,7 LAPISEIRA 0,7 LAPIS PRETO CNETA VERMELHA CANETA PRETA CANETA AZUL PRNCHETA ACRILICA | 522,80 | ||
| 11/09/2020 | LUCAS AGUIAR - OFICIAL DE GABINETE | 522,80 | ||
| 18/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18162/2020 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 | 522,80 | ||
| TOTAL | 522,80 | 522,80 | 522,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
