| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 18181 | Data de lançamento: | 11/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | ENCOSTO NYLON CDEIRA 40CM | 60,00 | 300,00 |
| 4.00 | MANOPLA PEGADOR | 20,00 | 80,00 |
| 8.00 | MANOPLA PEGADOR | 20,00 | 160,00 |
| 6.00 | PARAFUSO E PORCA | 15,00 | 90,00 |
| 8.00 | ALMOFADA NYLON | 112,50 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2020 | ENCOSTO NYLON CDEIRA 40CM MANOPLA PEGADOR MANOPLA PEGADOR PARAFUSO E PORCA ALMOFADA NYLON | 1.530,00 | ||
| 11/09/2020 | NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE | 1.530,00 | ||
| 21/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18181/2020 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 1.530,00 | ||
| TOTAL | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
