| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
| Número do empenho: | 18207 | Data de lançamento: | 11/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | Acolhimento-Recurso extraord.SUAS/FNAS-COVID 19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | Alcool etílico 70% INPM 1.000 ml, embalagem 1 litro | 4,89 | 2.445,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2020 | Alcool etílico 70% INPM 1.000 ml, embalagem 1 litro | 2.445,00 | ||
| 29/09/2020 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 2.445,00 | ||
| TOTAL | 2.445,00 | 2.445,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.445,00 | |||
