Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18208 |
Data de lançamento: |
11/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO COVID NO SUAS - ACOLHIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
Acolhimento-Recurso extraord.SUAS/FNAS-COVID 19 |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 125.00 |
Alcool etílico 70% INPM 1.000 ml, embalagem 1 litro |
4,89 |
611,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2020 |
Alcool etílico 70% INPM 1.000 ml, embalagem 1 litro |
611,25 |
|
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| 29/09/2020 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
|
611,25 |
|
| TOTAL |
611,25 |
611,25 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
611,25 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
