| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI |
| Número do empenho: | 18227 | Data de lançamento: | 11/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Alimentos - Recurso extraord. SUAS/FNAS-COVID 19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Carne De Gado (Paleta) Kg, de 1ª qualidade, aspecto, cor, cheiro e saborPróprio, livre de sujidades, larvas e parasitas. Deverá apresentar inspeção Sanitária | 18,29 | 1.829,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2020 | Carne De Gado (Paleta) Kg, de 1ª qualidade, aspecto, cor, cheiro e saborPróprio, livre de sujidades, larvas e parasitas. Deverá apresentar inspeção Sanitária | 1.829,00 | ||
| 13/09/2021 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 1.280,30 | ||
| 01/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PARTE DANFE:460 PAGTO. REF. EMPENHO 18227/2020 - REF. SETEMBRO/2021 NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 103827 | 1.280,30 | ||
| 16/11/2021 | CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; | 548,70 | ||
| 24/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18227/2020 - REF. NOVEMBRO/2021 NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 103827 | 548,70 | ||
| TOTAL | 1.829,00 | 1.829,00 | 1.829,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
