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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 13:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 18227 Data de lançamento: 11/09/2020
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: AÇÕES DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: Alimentos - Recurso extraord. SUAS/FNAS-COVID 19
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Carne De Gado (Paleta) Kg, de 1ª qualidade, aspecto, cor, cheiro e saborPróprio, livre de sujidades, larvas e parasitas. Deverá apresentar inspeção Sanitária 18,29 1.829,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2020 Carne De Gado (Paleta) Kg, de 1ª qualidade, aspecto, cor, cheiro e saborPróprio, livre de sujidades, larvas e parasitas. Deverá apresentar inspeção Sanitária 1.829,00
13/09/2021 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 1.280,30
01/10/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PARTE DANFE:460 PAGTO. REF. EMPENHO 18227/2020 - REF. SETEMBRO/2021 NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 103827 1.280,30
16/11/2021 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; 548,70
24/11/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18227/2020 - REF. NOVEMBRO/2021 NSC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 103827 548,70
TOTAL 1.829,00 1.829,00 1.829,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.