| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI S. A. |
| Número do empenho: | 18237 | Data de lançamento: | 11/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-7068 DA SEC.DE ADM,REF. AO MÊS 09/2020. | 119,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2020 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-7068 DA SEC.DE ADM,REF. AO MÊS 09/2020. | 119,12 | ||
| 11/09/2020 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-7068 DA SEC.DE ADM,REF. AO MÊS 09/2020. | 119,12 | ||
| 21/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18237/2020 OI S. A. - 54520 | 119,12 | ||
| TOTAL | 119,12 | 119,12 | 119,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
