Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18270 |
Data de lançamento: |
14/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRATA FINA BASE ACRILICA |
339,00 |
339,00 |
| 2.00 |
TINTA GR |
22,00 |
44,00 |
| 4.00 |
ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 |
85,00 |
340,00 |
| 1.00 |
ACRILICO SEMI BRILHO BRANCO 18L |
339,00 |
339,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2020 |
PRATA FINA BASE ACRILICA TINTA GR ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 ACRILICO SEMI BRILHO BRANCO 18L |
1.062,00 |
|
|
| 14/09/2020 |
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE |
|
1.062,00 |
|
| 21/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18270/2020
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
|
|
1.062,00 |
| TOTAL |
1.062,00 |
1.062,00 |
1.062,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
