Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18271 |
Data de lançamento: |
14/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BASE ACRILICA SUPREMA SEMI BRILHO 3,24L |
89,00 |
178,00 |
| 2.00 |
FITA 24X40 CREPE |
8,00 |
16,00 |
| 3.00 |
ACRILICO SEMI BRILHO BRANCO 3,6L |
89,00 |
267,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2020 |
BASE ACRILICA SUPREMA SEMI BRILHO 3,24L FITA 24X40 CREPE ACRILICO SEMI BRILHO BRANCO 3,6L |
461,00 |
|
|
| 14/09/2020 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; |
|
461,00 |
|
| 25/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18271/2020
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
|
|
461,00 |
| TOTAL |
461,00 |
461,00 |
461,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
