| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 18291 | Data de lançamento: | 14/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INTERRUPTOR OLEO | 82,00 | 82,00 |
| 1.00 | SENSOR TEMPERATURA S10 | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | KIT DE DISTRIBUIÇAO | 262,50 | 262,50 |
| 1.00 | TUBO REFRIGERADOR | 45,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2020 | INTERRUPTOR OLEO SENSOR TEMPERATURA S10 KIT DE DISTRIBUIÇAO TUBO REFRIGERADOR | 459,50 | ||
| 14/09/2020 | NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE | 459,50 | ||
| 21/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18291/2020 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 459,50 | ||
| TOTAL | 459,50 | 459,50 | 459,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
