Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA M |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18312 |
Data de lançamento: |
14/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. CFE COMPROVANTE OFICIO:1115/2020 EM ANEXO. |
0,00 |
2.459,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2020 |
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS PARA PACIENTES DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. CFE COMPROVANTE OFICIO:1115/2020 EM ANEXO. |
2.459,80 |
|
|
| 14/09/2020 |
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE |
|
2.459,80 |
|
| 21/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18312/2020
OXIFRED TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GASES LTDA ME - 101602 |
|
|
2.459,80 |
| TOTAL |
2.459,80 |
2.459,80 |
2.459,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
