| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 18327 | Data de lançamento: | 14/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESIVO SUPER BONDE 20GR | 8,50 | 8,50 |
| 4.00 | CABO ENXADA | 13,00 | 52,00 |
| 3.00 | GARFO 310/23 | 9,00 | 27,00 |
| 3.00 | ROLO 23CM | 32,00 | 96,00 |
| 2.00 | VSSOURAO PLASTICA | 27,00 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2020 | ADESIVO SUPER BONDE 20GR CABO ENXADA GARFO 310/23 ROLO 23CM VSSOURAO PLASTICA | 237,50 | ||
| 14/09/2020 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 237,50 | ||
| 23/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18327/2020 SCAPIN & SCAPIN LTDA - ME - 262 | 237,50 | ||
| TOTAL | 237,50 | 237,50 | 237,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
