Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18339 |
Data de lançamento: |
14/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
CABINHO FLEXIVEL 2,5MM |
2,65 |
39,68 |
| 15.00 |
CABINHO FLEXIVEL 6,0MM |
6,02 |
90,24 |
| 2.00 |
CIMENTO 50KG |
30,24 |
60,47 |
| 3.00 |
INTER 1 SIMP TOMADA |
10,05 |
30,15 |
| 3.00 |
INTER 1 SIMP TOMADA |
13,86 |
41,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2020 |
CABINHO FLEXIVEL 2,5MM CABINHO FLEXIVEL 6,0MM CIMENTO 50KG INTER 1 SIMP TOMADA INTER 1 SIMP TOMADA |
262,11 |
|
|
| 14/09/2020 |
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE |
|
262,11 |
|
| 21/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18339/2020
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
|
262,11 |
| TOTAL |
262,11 |
262,11 |
262,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
