| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 18383 | Data de lançamento: | 15/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BASE CR ANTIBCTERIA 3,24L | 99,75 | 99,75 |
| 3.00 | BASE ACRILICA SEMI BRILHO | 107,10 | 321,30 |
| 1.00 | ROLO 1322 PELE DE CRNEIRO | 35,48 | 35,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2020 | BASE CR ANTIBCTERIA 3,24L BASE ACRILICA SEMI BRILHO ROLO 1322 PELE DE CRNEIRO | 456,53 | ||
| 15/09/2020 | NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE | 456,53 | ||
| 21/09/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18383/2020 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 456,53 | ||
| TOTAL | 456,53 | 456,53 | 456,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
