Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18383 |
Data de lançamento: |
15/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BASE CR ANTIBCTERIA 3,24L |
99,75 |
99,75 |
| 3.00 |
BASE ACRILICA SEMI BRILHO |
107,10 |
321,30 |
| 1.00 |
ROLO 1322 PELE DE CRNEIRO |
35,48 |
35,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2020 |
BASE CR ANTIBCTERIA 3,24L BASE ACRILICA SEMI BRILHO ROLO 1322 PELE DE CRNEIRO |
456,53 |
|
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| 15/09/2020 |
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE |
|
456,53 |
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| 21/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18383/2020
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
|
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456,53 |
| TOTAL |
456,53 |
456,53 |
456,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
