Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18394 |
Data de lançamento: |
15/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PREFISS 75MG GEL30 |
87,12 |
87,12 |
| 1.00 |
PREFISS 150MG |
133,62 |
133,62 |
| 1.00 |
RAZAPINA 30MG |
124,65 |
124,65 |
| 1.00 |
OKOTICO 100MG |
177,26 |
177,26 |
| 1.00 |
CARBOLITIUM CR 450MG |
56,96 |
56,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2020 |
PREFISS 75MG GEL30 PREFISS 150MG RAZAPINA 30MG OKOTICO 100MG CARBOLITIUM CR 450MG |
579,61 |
|
|
| 15/09/2020 |
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE |
|
579,61 |
|
| 25/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18394/2020
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
|
|
579,61 |
| TOTAL |
579,61 |
579,61 |
579,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
