Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
18421 |
Data de lançamento: |
15/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL/FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MOUSE OPTICO USB |
15,90 |
15,90 |
| 1.00 |
MOUSE OPTICO |
15,90 |
15,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2020 |
MOUSE OPTICO USB MOUSE OPTICO |
31,80 |
|
|
| 15/09/2020 |
NAIR SCHUCH SEC.MUN. DA SAÚDE |
|
31,80 |
|
| 28/09/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18421/2020
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 54570 |
|
|
31,80 |
| TOTAL |
31,80 |
31,80 |
31,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
